Prosoft Conecta : NFS-e

Hierarquia dos dados

  • cabecalho
  • entity
    • itensServico
    • faturas
Nome do CampoJSONTamanhoFormatoObrigatórioDescrição
cabecalho [Object]
Número COLnumeroCol5-Sim

Código da Empresa Licenciada na Wolters Kluwer.

Exemplo: 00000

PROEMPproemp9-Sim

Nome da banco de dados no Gerenciador de Aplicativos Prosoft.

Exemplo: PPROEMP00

ID OrigemidOrigem100--Informar o Id da origem (Base de Dados)
Data de EnviodataEnvio--Sim

Formato ISO 8601

Exemplo: 2019-09-23T20:25:20.700Z

Código da EmpresacodigoEmpresa4-Sim

Código da Empresa Contribuinte no Gerenciador de Aplicativos Prosoft.

Exemplo: 0010

entity [Array]

Tipo do Layout

tipoLayout

2NSim

Informar um dos códigos abaixo:

1 - Entrada

2 - Saída

4 - Mapa

11 - Entrada Conjugada

12 - Saída Conjugada

13 - Saída com cupom

20 - Fatura

50 - Serviço Tomado

51 - Serviço simples

53 - Serviço com fatura

98 - RMD

CNPJ do Terceiroterceiro CNPJ14N

Informar o CNPJ do terceiro.

Campo numérico.

Número do documento fiscalnumero10CSim

Informar o número do documento fiscal com zeros a esquerda.

Data e Hora da EmissãodataHoraEmissao-DATETIMESim

Data e hora emissão do documento fiscal.

Formato: AAAAMMDD HH:MM:SS

Número nota finalnumeroNotaFinal10N

Informar o número final do documento fiscal com zeros a esquerda.

Espécieespecie5CSim

Deve estar previamente cadastrada no GAP.

No GAP - Em Fiscal> Tabelas > Espécies de Documentos - Campo: Sigla

Sérieserie3C

Deve estar previamente cadastrada no GAP.

Aceitar de 1 a 3 caracteres.

SubsériesubSerie3C-

Deve estar previamente cadastrada no GAP.

Aceitar de 1 a 3 caracteres.

Condição de PagamentocondicaoPagamento

-

Informar um dos códigos abaixo:

0 - A vista

1 - A prazo

9 - Sem pagamento

9999 - Não definido

Observaçãoobservacao100C-Será truncado do lado do GAP, caso houver mais de 100 caracteres
Inscrição Estadual do TerceiroterceiroInscricaoEstadual18C-
UF do TerceiroterceiroUFInscricaoEstadual2CSim
Exteriorexterior1N-

Informar um dos códigos abaixo:

1 - Sim

0 - Não

Data DiferimentodataDiferimento8NSim

Informa a data no formato Formato: AAAAMMDD


Valor da base de cálculo de PIS / COFINSpisCofinsBaseCalculo-CURRENCY-
Valor pago de PISPisValorPago
CURRENCY-

Ocorre na importação de serviços.

Valor pago de COFINSCofinsValorPago
CURRENCY-

Ocorre na importação de serviços.

Tipo NegócioTipoNegocio2C-

Para município de BH.

Exigibilidade ISSQNExigibilidadeIssqn2C-
Regime Especial de TributaçãoRegimeEspecialTributacao2C-
Motivo RetençãomotivoRetencao2C-

T - Tributável

A - Não incidência no município

B - Não tributável

C - Pago pelo prestador

D - Imune

E - Isento

F - Sociedade de Profissional

G - Profissional autônomo inscrito

H - Estimativa

I - Depósito em juízo

J - Medida liminar/ cautelar

CFPScfps3C-O código deve iniciar com 5XX, 6XX e 7XX
Operaçãooperacao3C-

Operação da Nota Fiscal.

A - Sem Dedução

B - Com Dedução / Materiais

D - Devolução / Simples Remessa

G - Construção Civil

I - Sociedade Civil

Operação NaturezaoperacaoNatureza1C-

Empresa emitente da NF de "SP"
               E município de Campinas
                    "C” - Isenta de ISS "
                    "E” - Não Incidência no Município "
                    "F“- Imune "
                    "K” - Exigibilidade Susp. Decisão Judicial/Procedimento Administrativo"
                    "N” - Não Tributável "
                    "T” - Tributável"
                    "G” - Tributável Fixo "
                    "H” - Tributável Simples Nacional"
                E município de Sorocaba
                    "C” - Isenta de ISS Lei Municipal"
                    "E” - Não Incidência no Município Local Prest. Outro Munic."
                    "F” - Imune Lei Federal"
                    "K” - Depósito em Juízo"
                    "N” - Não Tributável p/atividades não Tributáveis"
                    "T” - Tributável p/atividades Tributáveis"
                    "G” - Tributável Fixo p/contrib.com ISS Fixo ou Estimado"
                    "H” - Tributável Simples Nacional p/contrib. Optantes Simples Nac."
                    "P” - Pagamento Antecipado só Quando for Série Av - NF Avulsa"
                E município de Piracicaba
                    "1” - Tributação no Município "
                    "2” - Tributação fora do Município "
                    "3” - Isenção "
                    "4” - Imune "
                    "5” - Exigibilidade Susp. por Decisão Judicial"
                    "6” - Exigibilidade Susp. por Procedimento Administrativo"
Empresa emitente da NF de "MG"

Município de Juiz de Fora
                "A"
                "B"
                "C"
                "E"
                "F"
                "G"
                "H"
                "I"
                "J"
                "K"
                "L"
                "M"
                "O"

Município de Belo Horizonte

                "A"
                "B"
                "C"
                "D"
                "E"
                "F"
                "G"
                "H"
                "I"
Empresa emitente da NF de "CE"
                "A"
                "B"
                "C"
                "D"
                "E"
                "F"
                "G"
                "H"
                "I"
                "J"
                "L"
Empresa emitente da NF de "GO"
                "1"
                "2"
                "3"
                "4"
Empresa emitente da NF de "RJ"
                "A"
                "B"
                "C"
                "D"
                "E"
                "F"
                "G"
                "H"
                "I"
                "J"
                "K"
Empresa emitente da NF de "MS"

Município de Corumbá
                "A” - Sem Dedução"
                "B” - Com Dedução/Materiais"
                "C” - Isenta de ISS"
                "D” - Devolução/Simples Remessa"
                "E” - Não incidência"
                "F” - Imune"
                "G” - Construção Civil"
                "H” - Microempresa"
                "I” - Regime de Estimativa"
                "J” - Depósito em Juízo"

Empresa emitente da NF de "MS"
                "1” - Prestação de Serv."
                "2” - Isento"
                "3” - Imune"
                "4” - Simples Remessa"
                "5” - Anulada"
                "6” - Vencida"
Empresa emitente da NF de "MT"
                "1” - Prestação de Serviço"
                "2” - Isento"
                "3” - Imune"
                "4” - Simples Remessa"
                "5” - Anulada"
                "6” - Vencida"
Empresa emitente da NF de "MA"
                "A” - Sem Dedução"
                "B” - Mercadorias e Serviços"
                "C” - Isentas de ISSQN"
                "D” - Devolução"
                "E” - Subempreitada"
                "F” - Não incidência"
                "G” - Construção Civil"
                "H” - Regime de Estimativa"
                "I” - Sociedade Civil"

Tipo RecolhimentotipoRecolhimento3

N

-

Esta informação não busca de nenhum cadastro no GAP, está fixa no fonte do LFSDOCTOS.

1 - ISS a Recolher

2 - Cancelamento da Nota Fiscal

3 - Imunidade ou Isenção

4 - Retenção do ISS Normal

5 - Fora do Município Sem Recolhimento

6 - Fora do Município Com Recolhimento

7 - Retenção do ISS por Substituição

8 - Extravio da Nota Fiscal

9 - Não Incidência

10 - Imposto Recolhido por NFA

11 - Incidência

-Quando a Empresa for do Estado de Minas Gerais, município de Montes Claros:
1 - Imposto Próprio

2 - Pago na Origem

3 - Imposto Retido por

4 - Imp. Ret. (fora do Município)

5 - Imp. Ret e Pago (fora Município)

6 - Isento

7 - Cancelada

8 - Sem Movimento

-Quando a Empresa for do Estado do Ceará, município de Fortaleza:

1 - 001

2 - 002

3 - 003

4 - 004

5 - 005

6 - 006

7 - 007

8 - 008

9 - 009

-Quando a nota for do tipo 51 ou 53:

10 - A Recolher

11 - Retido na Fonte

-Quando a Empresa não estiver condições anteriores:

1 - 001

2 - 002

3 - 003

4 - 004

5 - 005

6 - 006

7 - 007

8 - 008

9 - 009

Código de Recolhimento de PIS / COFINSpisCofinsCodigoRecolhimento6C-

Esta espécie deve estar previamente cadastrada no GAP .

Em Fiscal> Tabelas > Classes de Recolhimento PIS/COFINS.

Em Documentos de Entradas e Saídas> Escrituração - Layout da NF, é a informação do campo: "Pis/Cofins"

Modelo NotanotaModelo2C-
IRRF retido porirrfRetidoPor2N-

Informação utilizada para Emissão de Guias de Recolhimento, SPED Fiscal, e SPED PIS/COFINS.

Informar um dos códigos abaixo:

0 - Nenhum

1 - Na fonte

2 - Órgão Público

3 - Entidade Pública

4 - PJ Privado

5 - Sociedade Cooperativa

6 - Fábrica de Máquinas

99 - Outras Retenções

Código IRRF na ReceitairrfReceitaCodigo4C-
IRRFIrrf-CURRENCY-
Valor ServiçovalorServico

-

CURRENCY-
Código da Tabela do Simples NacionalcodigoTabelaSimplesNacional3N-

Cadastro será realizado nos dois sistemas.

Informar com zeros a esquerda.

Os códigos utilizados são:

'ANEXO I - Partilha do Simples Nacional - COMÉRCIO

    '=================================================

    001-Revenda Merc. Sem Subst.Tribut.

    002-Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So do ICMS

    003-Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De PIS, ICMS

    004-Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De COFINS, ICMS

    005-Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De COFINS, Pis/Pasep, ICMS

    006-Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So do Pis/Pasep

    007-Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So da COFINS

    008-Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De Pis/Pasep, COFINS

    009-Revenda Merc. Para exportacao

    

    'ANEXO II - Partilha do Simples Nacional - INDÚSTRIA

    '===================================================

    010-Venda Merc.Indust. Sem substituição tributária

    011-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do IPI

    012-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS

    013-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP

    014-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, COFINS

    015-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP, COFINS

    016-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, PIS/PASEP

    017-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, COFINS

    018-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS,PIS/COFINS

    019-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do ICMS

    020-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP

    021-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, COFINS

    022-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP, COFINS

    023-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do PIS/PASEP

    024-Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De PIS/PASEP, COFINS

    025-Venda Merc.Indust. Com Subs.Tribut. So da COFINS

    026-Venda Merc.Indust. Para exportação

    043-Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, COM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun.

    046-Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, SEM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun.

   

    'ANEXO III - Partilha do Simples Nacional - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

    '============================================================================

    027-Locação de bens móveis

    028-Serv.Inc. I a XII Sem retenção, ISS devido a outro Município

    029-Serv.Inc. I a XII Sem retenção, ISS devido ao próprio Munic

    030-Serv.Inc. I a XII Com retenção

    040-Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem retenção a partir de 01/2008

  041-Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga com retenção a partir de 01/2008

    042-Serviços Escritórios Contábeis a partir de 01/2009

    044-Serviços de Comunicação sem substituição tributária do ICMS

    045-Serviços de Comunicação com substituição tributária do ICMS

   

   'ANEXO IV - Partilha do Simples Nacional - SERVIÇOS

   '==================================================

    031-Serv.Inc. XIII a XVIII Sem retenção, ISS dev. Outro Municíp

    032-Serv.Inc. XIII a XVIII Sem retenção, ISS dev.Próprio Municíp

    033-Serv.Inc. XIII a XVIII Com retenção

   

   'ANEXO V - Partilha do Simples Nacional - SERVIÇOS

   '=================================================

    034-Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Sem retenção, ISS dev outro Munic.

    035-Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Sem retenção,ISS dev.próprio Munic

    036-Serv.Inc. XIX a XIVI e XXVI Com retenção

    037-Escritórios de serviços contábeis até 12/2008

    038-Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem retenção até 12/2007

    039-Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga com retenção até 12/2007

   

   'ANEXO VI - Partilha do Simples Nacional - SERVIÇOS

   '==================================================

    047-Receitas de Serviços s/Retenção Subst. ISS Outro Município até 12/2017

    048-Receitas de Serviços s/Retenção Subst. ISS Próprio Município até 12/2017

    049-Receitas de Serviços com Retenção Substituição Tributária até 12/2017


Situação serviçosituacaoservico2C-

Tabela fixa no GAP

O - Normal

I - Isenta

M - Imune

N - Não Incidente

J - Já Tributada

D - Depósito Judicial

L - Liminar Judicial.


Situaçãosituacao10C-No GAP - Fiscal> Tabelas > Tabelas Fiscais para arquivos Magnéticos > Tabelas Fiscais > Código
Canceladacancelada1N-

0-Não Cancelada, 1-Cancelada

Esta situação será verificada, quando criado evento de Cancelamento.

Data de Conclusão do ServiçodataConclusaoServico

-

DATESim

Informação utilizada para o SPED PIS/COFINS

Formato: AAAAMMDD


Código da Receita PISpisCodigoReceita4C-
Código da Receita COFINScofinsCodigoReceita4C-
Número do ProcessoprocessoNumero30C-
Origem do ProcessoprocessoOrigem1N-

Informar um dos códigos abaixo:

1 - SEFAZ

2 - Justiça Estadual

3 - Justiça Federal

4 - Secex RFB

9 - Outros

itensServico [Array]
Código do serviçocodigo12C-

Informar o código do serviço.

Mínimo 1 e máximo 12 dígitos.


Valor do serviçovalorServico

-

CURRENCY-

Informar o valor do serviço.

Formato: ###########.##

Valor sub empreitadavalorSubEmpreitada14CURRENCY-Formato: ###########.##
Valor materialvalorMaterial14CURRENCY-Formato: ###########.##
Alíquota de ISSQNissqnAliquota8CURRENCY-Formato: ###.####
Valor do imposto devidoimpostoDevidoValor14CURRENCY-Formato: ###########.##
Valor de INSSinssValor14CURRENCY-Formato: ###########.##
Valor de ISS isentoissValorIsento14CURRENCY-

No GAP na tela de Escrituração> Aba: Serviços, Campo: "Oper. sem ISS"

Formato: ###########.##

Valor da base de cálculobaseCalculoValor14CURRENCY-Formato: ###########.##
Valor de remessa e devoluçãoremessaDevolucaoValor14CURRENCY-

Situação existente para contribuintes do município de Belém-PA

Formato: ###########.##

Valor do imposto retidoimpostoRetidoValor14CURRENCY-Formato: ###########.##
Responsável pela RetençãoresponsavelRetencao1N-

No GAP na tela de Escrituração> Aba: Serviços, Campo: "ISS Retido por"

Informar um dos códigos abaixo:

0 - Nenhum

1 - Contratante

2 - Subcontratante


Fator de ReduçãofatorReducao5CURRENCY-Formato: ##.##
Valor de ISS retido na baseissRetidoValorBase14CURRENCY-Formato: ###########.##
Alíquota de ISS retidoissRetidoAliquota5CURRENCY-Formato: ##.##
Código de IBGE do municípiomunicipioCodigoIbge8C-Do local da prestação do serviço.
Data do ISS retidoissRetidoData-DATESim

Formato: AAAAMMDD

Código da Situação TributáriacodigoSituacaoTributaria1N-

Informar um dos códigos abaixo:

0 - Tributada integralmente

1 - Tributada integralmente e com o ISQN retido na fonte

2 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota

3 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com o ISQN retido na fonte

4 - Tributada com redução da alíquota em função de regime especial

5 - Tributada por meio de imposto fixo

6 - Isenta

7 - Não tributada

CST de PISpisCst2N-
CST de COFINScofinsCst2N-
Base de Calculo de PIS / COFINSpisCofinsBaseCalculo14CURRENCY-Formato: ###########.##
Alíquota de PISpisAliquota8CURRENCY-Formato: ###.####
Valor de PISpisValor14CURRENCY-Formato: ###########.##
Alíquota de COFINScofinsAliquota8CURRENCY-Formato: ###.####
Valor de COFINScofinsValor14CURRENCY-Formato: ###########.##
Código CTBcodigoCtb12C-
Centro de CustocentroCusto12C-
Natureza da ReceitanaturezaReceita3C-
CEIcei12C-
Retenção de base de cálculobaseCalculoRetencao14CURRENCY-Formato: ###########.##
Retenção de alíquotaaliquotaRetencao12CURRENCY-Formato: #########.##
Retenção apuradaretencaoApurada14CURRENCY-Formato: ###########.##
Retenção destacadaretencaoDestacada14CURRENCY-Formato: ###########.##
faturas [Array]
Numero da faturanumero20
Sim
Data da faturadataFaturamento-DATE

Sim

Formato: AAAAMMDD
Valor BrutovalorBruto14CURRENCY-Formato: ###########.##
Valor IRRFvalorIrrf14CURRENCY-Formato: ###########.##
Valor de PISvalorPis14CURRENCY-Formato: ###########.##
Valor de COFINSvalorCofins14CURRENCY-Formato: ###########.##
Valor CSLLvalorCsll14CURRENCY-Formato: ###########.##
Valor LíquidovalorLiquido14CURRENCY-Formato: ###########.##
Data RazãodataRazao-DATESimFormato: AAAAMMDD
Data CompensaçãodataCompensacao-DATE-Formato: AAAAMMDD
Valor pagovalorPago14CURRENCY-Formato: ###########.##
Valor da Multa / JurosvalorMultaJuros14CURRENCY-Formato: ###########.##

codigoContabilMultaJuros11C-
Valor do descontovalorDesconto14CURRENCY-Formato: ###########.##

codigoContabilDesconto11C-
Percentual de juros por mêspercentualJurosMes8CURRENCY-Formato: ###.####
Integra com a ContabilidadeintegraContabil1N-

Informar um dos códigos abaixo:

1 - Sim

0 - Não

Valor da base de cálculovalorBaseCalculo14CURRENCY-Formato: ###########.##
Natureza da ReceitaNaturezaReceita1N-

Informar um dos códigos abaixo:

0 - Não cumulativa

1 - Cumulativa

2 - Não aplica

Modelo da NFModeloNf3C-
Indicador de pagamento / recebimentoIndicadorPagamentoRecebimento2N-

Informar um dos códigos abaixo:

1 - Cliente

2 - Administradora Cartão

3 - Títulos de Crédito

4 - Documento Fiscal

5 - Item Vendido

99 - Outros

Anexos

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